Pr.

Omschrijving

Toelichting

Regulier onderhoud openbare ruimte

Voor de aanleg van 6 hondenspeelplaatsen is € 30.000 beschikbaar. In 2018 zijn we nog bezig geweest met de voorbereidingen hiervan. De vergunningaanvraag, het ontwerp, het opstellen van ramingen, de ruimtelijke onderbouwing en het overleg met bewoners en aanwonenden heeft tijd in beslag genomen. In 2019 starten we met de uitvoering van de eerste hondenspeelplaats.

Regulier onderhoud openbare ruimte

In het centrum van Gennep zijn een aantal afvalbakken aan vervanging toe. Bij de vervanging worden de bakken geupgrade tot hondenpoepbakken. Deze zijn besteld, maar worden in het eerste kwartaal 2019 geleverd en geplaatst.

Verkeersmaatregelen

Vanuit het collegeprogramma 2018 zijn enkele maatregelen nog niet (volledig) gerealiseerd. Deze krijgen in 2019 een vervolg. Het gaat dan om:
- onderzoek knelpunten (€ 25.000). De opdracht is verstrekt.
- maatregelen Zwarteweg (€ 35.000). Intern is gestart met onderzoeken mogelijkheden. Daarnaast is opdracht verstrekt aan adviesbureau voor ondersteuning.
- vrachtverkeer Ottersum-Ven-Zelderheide (€ 15.000). Het onderzoek wordt opgepakt.
- Willem Boyeweg (€ 4.500) Het onderzoek is afgerond in januari 2019.

- JOPO-project (oversteek Schaafsebosweg), € 10.000: voorbereidingswerkzaamheden zijn gestart. Uitvoering van het project hangt samen met de vervanging van de verkeersregelinstallatie N271 - De Grens.

- De snelheidsremmende maatregelen Eindstraat en Heiveld (€ 15.000) worden in 2019 uitgevoerd.

Parkeren

Het parkeeronderzoek dr. Schaepmanstraat is uitgesteld i.v.m. evaluatie knip Willem Boyeweg.

Natuur en landschap

De opdracht voor het inspiratieboek landschap wordt afgerond in 2019

Economisch beleid

De visies voor het bedrijventerrein (€ 15.000) en het centrum winkelgebied (€ 7.260) zijn in ontwikkeling; opdrachten zijn verstrekt. Voor de afronding hiervan in 2019 wordt budget overgeheveld.

Toeristische promotie

Het werkbudget vrijetijdseconomie is onder andere bestemd voor de uitvoering van het Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie. Voor de komende drie jaar is in de begroting het bedrag nog niet toegespitst op concrete projecten, maar vrij inzetbaar. Een aantal van de toegezegde projecten zijn in 2018 in gang gezet en nu nog lopend. Nog niet alle betalingen zijn hiervoor gedaan, waardoor het budget overgeheveld moet worden naar 2019. Concrete projecten die in 2018 zijn begonnen en in 2019 betaald zullen worden: Archeospots, Kapellenbaan, archeologisch onderzoek Genneperhuis en wandelpad Genneperhuis -Loswal.

Toeristische promotie

Voor de uitvoering van het actieprogramma Noord-Limburg is besloten dat iedere gemeente jaarlijks € 35.000 reserveert (€ 25.000 vanaf 2020) voor het uitvoeren van concrete projecten die voortvloeien uit het actieprogramma. 2018 is een opstartjaar geweest voor het actieprogramma en de verwachting is dat in 2019 meer projecten gerealiseerd zullen worden.

Strategische regiovisie

Voor de offerte van VNC ten behoeve van behoud, herstel en ontwikkeling van het Maasheggenlandschap is een bedrag van 22.500 benodigd. Dit is gebaseerd op de offerte en de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bergen.

Regio project vrijetijdseconomie

Voor de aanpassing van de site in het kader van vrijetijdseconomie (€ 25.000) en voor vitale bedrijfsrecreactie (€22.743) blijft budget uit 2018 nodig.

Speelterreinen

De plannen voor de Knoot, Weverstraat, Pagepark en Zwaluwstraat worden in 2019 gerealiseerd en kosten € 39.000. Daarnaast is nog € 5.000 nodig voor de Margrietstraat

Kunst

Een aanvraag voor subsidie over 2018 is nog in behandeling. De verwachting is dat deze toegekend wordt.

Particuliere monumenten

In 2018 zijn er veel voorbereidingen getroffen voor de cultuurhistorische waardenkaart. De overeenkomst tot deelname ligt voor. Begin 2019 wordt het 'lidmaatschap' (€ 3.000) daadwerkelijk betaald.

Daarnaast hebben de eigenaren van zowel het Raadhuis in Ottersum als de Martinuskerk in Gennep aangeklopt voor eventuele subsidiemogelijkheden voor restauratie aan hun monument. Wij zijn met hen in gesprek om afspraken te maken over deze subsidiebijdrage. Begin 2019 worden deze subsidies (€ 9.000) beschikt.

Binnensportaccommodaties

De opdracht onderzoek binnensportaccommodaties (€ 3.500) loopt door in 2019. Daarnaast vindt de realisatie van de bergruimte BMV Stiemensweg (€ 15.000) in 2019 plaats.

Minimabeleid, uitkeringen

In het collegeprogramma zijn extra middelen opgenomen voor zwemlessen van kinderen met een beperking, kinderondersteuning en sport voor volwassenen met een minimuminkomen. De uitvoeringsafspraken met de aanbieders worden begin 2019 afgerond waarna de dienstverlening aan inwoners kan starten.

Huisvesting vergunninghouders

Van het rijk zijn geoormerkte middelen ontvangen i.v.m. de verhoogde asielinstroom. Dit zijn meerjarige projecten die nog in uitvoering zijn, zoals taalmaatjes, jaar van de ontmoeting en toekomstlab gemeenschapszorg.

WMO

Voor de aanschaf van een regiesysteem is budget (€ 50.000) beschikbaar gesteld. De aanschaf is uitgesteld tot na implementatie van het zaaksysteem Djuma begin 2019.

Vanuit het collegeprogramma is € 20.000 beschikbaar gesteld voor transformatie sociaal domein en de uitbreiding sociale recherche € 15.000. Voor het plan van aanpak verwarde personen is € 7.000 beschikbaar. De transformatie middelen zijn voor de herziening van het OMO-beleid, wegens onderbezetting binnen het beleidsteam Sociaal Domein is dit echter nog niet opgepakt. Dit is een van de prioritaire opdrachten voor de nieuw geworven Strategisch beleidsmedewerker Sociaal Domein. Zowel de uitbreiding van de sociale recherche als het plan van aanpak verwarde personen zijn regionale projecten. Deze projecten hebben in de aanloop vertraging opgelopen en zijn derhalve nog niet afgerond. De middelen voor Verwarde personen zijn toegezegd aan de regio ter co-financiering van diverse subsidieaanvragen. De middelen voor de sociale recherche zijn ter dekking van de loonkosten van extra FTE's sociale recherche via de gemeente Venlo.

Gemeenschapsaccommodaties

De werkzaamheden voor de keuken Moluks wijkgebouw worden in 2019 uitgevoerd.

WMO preventie

In 2018 is gestart met de voorbereiding van de aanschaf van de AED's die plaatsvindt in het voorjaar van 2019.

GGD

In 2014 is het landelijke stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS) gestart voor een lokale, integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Wij ontvangen vanaf 2015 voor de duur van zes jaar € 45.000 per jaar. Voor de besteding van deze middelen is een projectplan opgesteld. Omdat het eerste jaar is gebruikt voor het opstellen van het plan, loopt de besteding een jaar achter ten opzichte van de ontvangen Rijksmiddelen.

Milieubeleid

Voor het gemeentekantoor en gemeentewerf worden in 2019 de (duurzamheids) maatregelen uitgevoerd.

VTH overige WABO taken

De opdracht herziening handhavingsbeleid en opstellen HUP 2019 wordt begin 2019 afgerond.

RO bestemmingsplannen

Betreft lopende bestemmingsplannen en procedures regiekamer. Deze procedures kunnen een looptijd van meer dan een (boek)jaar kennen, waardoor de bijbehorende werkzaamheden, kosten en ontvangen inkomsten kunnen doorlopen naar het nieuwe jaar.

Verbetering kwaliteit dienstverlening

Het doel is dat medewerkers zich nog meer laten oriënteren op wat er in de samenleving leeft en dat te vertalen naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. In dit verband is het idee ontstaan om een externe werk- en ontmoetingsplek te realiseren. Dit idee wordt in 2019 opgepakt als onderdeel van de verbetering van de dienstverlening.

Raad, fractievergoedingen

Fracties hebben recht op een overheveling van maximaal 30% van hun jaarbudget. Dit bedrag is dus afhankelijk van hun afrekening over het jaar 2018. Alle afrekeningen zijn ingediend, beoordeeld en de budgetoverheveling is berekend.

Communicatie

In 2018 georiënteerd op de mogelijkheden van een social intranet voor de gemeentelijke organisatie, o.a. via gesprekken met leveranciers en gebruikers van dergelijke systemen. Om een verantwoorde keuze en goede implementatie mogelijk te maken, is nader onderzoek en een gedegen, organisatiebrede aanpak nodig. We geven dit in 2019 verder vorm via een project.

Beheer BGT

Een impactanalyse Basis Registratie Ondergrond (BRO) moet nog worden uitgevoerd. Hiervoor is externe ondersteuning nodig € 5.000. Voor de verplichte vastlegging van de gebruiksoppervlakte in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een gezamenlijke impactanalyse opgestart met BsGW. Voorhands wordt hiervoor € 20.000 verwacht om te kunnen starten.

Bureaukosten archief

We hebben de dienst "bewerking archiefbescheiden voor overbrenging archiefblok 1993-1999" ingekocht. Met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart in 2018, maar deze lopen door in 2019.

Inkoopfunctie

Voor specifieke advisering en om de piekbelasting uit de inkoopondersteuning te halen is op jaarbasis € 15.000 beschikbaar. Vanwege ziekte zijn enkele klussen blijven liggen, die in 2019 uitvoering moeten krijgen naast de, naar verwachting, toename van de inkoopactiviteiten om uitvoering te geven aan de ambities van het collegeprogramma.

Planning en control

Het onderzoek BTW labeling en implementaie E-facturering loopt door tot april 2019.

Automatisering

Voor de uitwijk in eigen beheer is nog € 12.545 beschikbaar. Dit wordt in 2019 ingezet. Daarnaast is binnen applicatiebeheer een ontwikkeling ingezet ter verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening, die in 2019 verder gestalte krijgt, € 27.000.

Informatiebeveiliging

Voor informatiebeveiliging wordt voorgesteld budget over te hevelen voor MDM en beveiliging ICT, omdat deze relevant zijn in het kader van het activiteitgericht werken. Het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen website en mailverkeer (faalkaart.nl) krijgt in 2019 verder gestalte. Voor beveiliging assesment Digid en Suwinet en het uitvoeren van de kwaliteitstest digitale beveiliging geldt dat de verstrekte opdrachten in resp. Q1 en Q1/Q2 uitvoering krijgen. De digitale dienstverlening krijgt in 2019 een vervolg. Dat geldt eveneens voor de AVG scan van het gemeentearchief i.v.m. privacy gevoelige dossiers.

Personeelskosten, uitbestedingen

In 2016 is de gefaseerde implementatie E-HRM gestart. Deze implementatie loopt door in 2019. De implementatie van Djuma komt in 2019 tot een afronding, waardoor de conversie vanuit Verseon ook is doorgeschoven.

Organisatie ontwikkeling opleidingen

Het afgelopen jaar zijn de opleidingsbudgetten beschikbaar gehouden om in te zetten voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in de lijn van de organisatie-ontwikkeling. Omdat de organisatie-ontwikkeling is vertraagd zijn deze middelen niet uitgegeven. Het komende jaar zal daardoor een inhaalslag gemaakt moeten worden omdat aanvullend inhoudelijke opleidingen noodzakelijk zijn. Begin april is het totaalbeeld beschikbaar. Bij de vaststelling van de budgetoverhevelingen in de raad, is duidelijk om welk bedrag het hier daadwerkelijk gaat.

Organisatie ontwikkeling diensten derden

De verwachting was dat het accent op de uitgaven voor organisatieontwikkeling in de tweede helft van het jaar 2018 zou liggen, na de realisatie van de nieuwe organisatiestructuur en de afronding van de plaatsing van leidinggevenden. De laatste nieuwe leidinggevenden zijn in 2019 gestart. Om deze reden is het Management Developmenttraject later gestart. Om nieuwe leidinggevenden goed in stelling te brengen in onze organisatie is gekozen voor een periode van een warme overdracht. Daarnaast moeten nog beleidsinhoudelijke taken van coördinatoren elders in de organisatie worden belegd. In de overgangsperiode is extra inhuur noodzakelijk om dit mogelijk te maken.

Personeelskosten

Het afgelopen jaar hebben vacatures en/of ziekte geleid tot vertraging van werkzaamheden. Om de werkzaamheden toch af te ronden, is inhuur noodzakelijk, maar helaas niet altijd direct beschikbaar. Deze inhuur wordt ingezet op specifieke klussen en loopt daarom deels door in 2019. De verplichtingen hiervoor zijn aangegaan. Het gaat hierbij om werkzaamheden op het gebied van coördinatie RUD, applicatiebeheer nieuwe zaaksysteem, voldoen aan de Archiefwet met het nieuwe zaaksysteem, beschrijving HR-processen ivm E-HRM en de digitalisering van de P&C-cyclus.

Uitvoering wet WOZ

Vanuit 2018 zijn enkele taken blijven liggen in de advisering, die nog hun beslag moeten krijgen. Het gaat dan om bijv. nieuwe jurisprudentie en procesinrichting kostendekkendheid € 9.000. Daarnaast is de definitieve afrekening van BsGW nog niet ontvangen. Naar verwachting is hiermee € 20.000 gemoeid.

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Verkeers- en vervoersplannen

Project Pottenhoek

Bedrijventerrein

Project Schaafsebosweg en maatregelen de Brem

Wonen en bouwen

Project implementatie omgevingswet

Overhead

Project modernisering Burgerzaken

Overhead

Project digitalisering vergunningverlening

Overhead

Project implementatie zaaksysteem Djuma