Analyse saldo jaarrekening 2018 (x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Voordelige afwijkingen | ||||||
Hogere inkomsten | ||||||
3 | Toeristenbelasting | 37 | ||||
6 | Vrijval bestemmingsreserve sociaal domein | 276 | ||||
10 | Leges reisdocumenten | 10 | ||||
10 | Verkoop gronden | 18 | ||||
11 | Incidentele baten | 11 | ||||
11 | Vrijval voorziening dubieuze debiteuren | 31 | ||||
11 | Onroerende zaak belasting | 93 | ||||
11 | Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 50 | ||||
Subtotaal hogere inkomsten | 526 | |||||
Lagere lasten | ||||||
1 | Regionale brandweer | 12 | ||||
1 | Integrale veiligheid | 15 | ||||
2 | Verkeer- en vervoersplannen | 25 | ||||
3 | Werkbudget economisch beleid | 11 | ||||
4 | Leerlingenvervoer | 129 | ||||
4 | Lokaal onderwijsbeleid | 14 | ||||
4 | Peuterspeelzalen subsidies | 25 | ||||
5 | Cultuurbeoefening | 10 | ||||
7 | VTH overige WABO taken | 45 | ||||
7 | VTH basistaken RUD | 57 | ||||
8 | Bouw en woningtoezicht | 10 | ||||
10 | Raad en commissies | 24 | ||||
10 | Salariskosten | 315 | ||||
10 | Overige kosten personeel en organisatie | 155 | ||||
10 | Bureaukosten | 24 | ||||
10 | Automatisering | 11 | ||||
Diverse budgetten | 79 | |||||
Subtotaal lagere lasten | 961 | |||||
Nadelige afwijkingen | ||||||
Hogere lasten | ||||||
2 | Openbaar groen | -31 | ||||
6 | Uitgaven sociaal domein | -499 | ||||
6 | Aanwending bestemmingsreserve sociaal domein | 499 | ||||
10 | Vergoedingen raadsleden | -56 | ||||
10 | Dotatie voorzieningen wethouders | -149 | ||||
Subtotaal hogere lasten | -236 | |||||
Lagere inkomsten | ||||||
7 | Opbrengst begraafplaats | -27 | ||||
8 | Leges bestemmingsplannen | -14 | ||||
AD | Doorberekening rente en kosten organisatie | -16 | ||||
Subtotaal lagere inkomsten | -57 | |||||
Totaal verschillen | 1.194 | |||||
Niet gebruikte deel post onvoorzien | 30 | |||||
Begroot resultaat 2018 | 432 | Positief | ||||
Resultaat jaarrekening 2018 | 1.656 | Positief | ||||
