Financiën | Jaarverslag 2018

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Economische structuur, toerisme en recreatie

-1.907.820

-1.474.665

-322.973

-1.797.638

-1.783.821

0.10

Mutaties reserves

-152.239

-10.000

-202.973

-212.973

-207.769

691003

Mutatie reserve P03

-152.239

-10.000

-202.973

-212.973

-207.769

3.1

Economische ontwikkeling

-200

631000	Economisch beleid	-200
631999	Directe salariskosten taakveld 3.1

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-4.674

-7.250

632000	Bedrijventerrein de Brem	-534
632001	Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem
632010	Project uitbreiding haven Heijen	-4.140	-7.250
632999	Directe salariskosten taakveld 3.2

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-5.619

-9.465

-5.598

633000	Markten	-5.619	-9.465		-9.465	-5.598
633999	Directe salariskosten taakveld 3.3

3.4

Economische promotie

-1.744.588

-1.455.200

-120.000

-1.575.200

-1.562.126

634000	Evenementen	-4.124				-1.249
634001	Evenement: 400 jaar stadhuis
634010	Kermissen	-40.966	-44.000		-44.000	-41.017
634020	Toeristische promotie	-4.424				-2.575
634030	Strategische regiovisie
634040	Regio project vrijetijdseconomie	-50.000		-60.000	-60.000	-13.752
634100	Toeristenbelasting	-1.623.697	-1.387.500	-65.000	-1.452.500	-1.489.316
634110	Forensenbelasting	-21.377	-23.700	5.000	-18.700	-14.217
634999	Directe salariskosten taakveld 3.4

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-500

-1.078

657010

Speelterreinen

-500

-1.078

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.015.403

1.004.698

287.998

1.292.696

1.159.667

0.10

Mutaties reserves

96.973

255.879

691003

Mutatie reserve P03

96.973

255.879

3.1

Economische ontwikkeling

266.255

289.403

6.705

296.108

241.523

631000	Economisch beleid	146.893	172.630	6.705	179.335	147.193
631999	Directe salariskosten taakveld 3.1	119.362	116.773		116.773	94.330

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

73.105

12.879

106.000

118.879

101.814

632000	Bedrijventerrein de Brem	54.584	800	83.400	84.200	78.195
632001	Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem	7.418		22.600	22.600	13.210
632010	Project uitbreiding haven Heijen	4.184				4.165
632999	Directe salariskosten taakveld 3.2	6.919	12.079		12.079	6.244

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

24.778

27.597

25.010

633000	Markten	20.874	21.500		21.500	20.871
633999	Directe salariskosten taakveld 3.3	3.904	6.097		6.097	4.139

3.4

Economische promotie

481.742

606.164

141.133

747.297

476.476

634000	Evenementen	125.293	123.290	1.210	124.500	123.325
634001	Evenement: 400 jaar stadhuis	31.679
634010	Kermissen	27.686	34.150	350	34.500	26.216
634020	Toeristische promotie	128.124	295.890		295.890	182.845
634030	Strategische regiovisie	32.895	30.000	22.722	52.722	30.250
634040	Regio project vrijetijdseconomie	25.399		116.851	116.851	22.860
634100	Toeristenbelasting	5.000	5.000		5.000	5.000
634110	Forensenbelasting	2.000	2.000		2.000	2.000
634999	Directe salariskosten taakveld 3.4	103.666	115.834		115.834	83.980

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

72.550

68.655

34.160

102.815

58.965

657010

Speelterreinen

72.550

68.655

34.160

102.815

58.965

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Economische structuur, toerisme en recreatie

-892.416

-504.942

-34.975

-504.942

-624.154

0.10

Mutaties reserves

-55.266

-212.973

-202.973

-212.973

48.110

691003

Mutatie reserve P03

-55.266

-212.973

-202.973

-212.973

48.110

3.1

Economische ontwikkeling

266.055

296.108

6.705

296.108

241.523

631000	Economisch beleid	146.693	179.335	6.705	179.335	147.193
631999	Directe salariskosten taakveld 3.1	119.362	116.773		116.773	94.330

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

68.430

118.879

106.000

118.879

94.564

632000	Bedrijventerrein de Brem	54.050	84.200	83.400	84.200	78.195
632001	Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem	7.418	22.600	22.600	22.600	13.210
632010	Project uitbreiding haven Heijen	43				-3.085
632999	Directe salariskosten taakveld 3.2	6.919	12.079		12.079	6.244

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

19.159

18.132

19.412

633000	Markten	15.255	12.035		12.035	15.273
633999	Directe salariskosten taakveld 3.3	3.904	6.097		6.097	4.139

3.4

Economische promotie

-1.262.844

-827.903

21.133

-827.903

-1.085.650

634000	Evenementen	121.170	124.500	1.210	124.500	122.076
634001	Evenement: 400 jaar stadhuis	31.679
634010	Kermissen	-13.280	-9.500	350	-9.500	-14.801
634020	Toeristische promotie	123.701	295.890		295.890	180.270
634030	Strategische regiovisie	32.895	52.722	22.722	52.722	30.250
634040	Regio project vrijetijdseconomie	-24.601	56.851	56.851	56.851	9.108
634100	Toeristenbelasting	-1.618.697	-1.447.500	-65.000	-1.447.500	-1.484.316
634110	Forensenbelasting	-19.377	-16.700	5.000	-16.700	-12.217
634999	Directe salariskosten taakveld 3.4	103.666	115.834		115.834	83.980

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

72.050

102.815

34.160

102.815

57.887

657010

Speelterreinen

72.050

102.815

34.160

102.815

57.887