Financiën | Jaarverslag 2018

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Cultuur en sport

-53.166

-27.473

-70.147

-97.620

-135.832

0.10

Mutaties reserves

-15.760

-52.715

691005

Mutatie reserve P05

-15.760

-52.715

5.1

Sportbeleid en activering

-20.039

651000	Stimulering sportbeoefening
651010	Combinatiefunctionaris	-20.039
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1

5.2

Sportaccommodaties

-2.889

-4.445

-3.300

-7.745

-6.219

652010	Binnensportaccommodaties	-896	-825		-825	-610
652020	Buitensportaccommodaties	-1.993	-3.620	-3.300	-6.920	-5.609
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

653000	Amateuristische cultuur beoefening
653010	Internationale samenwerking
653020	Kunst
653030	Cultuur beoefening (Roepaen)
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3

5.4

Musea

654000	Musea
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4

5.5

Cultureel erfgoed

-21.026

-9.800

-29.499

655100	Rijksmonumenten	-2.032	-800	-800	-20.016
655200	Gemeentelijke monumenten	-18.994	-9.000	-9.000	-9.483
655300	Particuliere monumenten
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5

5.6

Media

-13.491

-13.228

-14.132

-27.360

656000	Openbare bibliotheek	-13.491	-13.228	-14.132	-27.360	-27.360
656010	Lokale Omroep
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Cultuur en sport

1.858.180

1.806.235

106.478

1.912.713

1.935.070

0.10

Mutaties reserves

52.715

35.500

691005

Mutatie reserve P05

52.715

35.500

5.1

Sportbeleid en activering

203.691

227.237

5.550

232.787

247.231

651000	Stimulering sportbeoefening	75.710	70.100	13.800	83.900	79.971
651010	Combinatiefunctionaris	115.894	145.369	-8.250	137.119	155.342
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	12.087	11.768		11.768	11.918

5.2

Sportaccommodaties

833.647

817.310

61.915

879.225

860.951

652010	Binnensportaccommodaties	588.479	582.945	25.405	608.350	587.801
652020	Buitensportaccommodaties	223.971	213.997	36.510	250.507	252.297
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	21.197	20.368		20.368	20.853

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

214.539

216.121

43.495

259.616

260.628

653000	Amateuristische cultuur beoefening	67.172	61.500	6.426	67.926	68.599
653010	Internationale samenwerking	21.409	16.000	1.670	17.670	17.791
653020	Kunst	31.071	41.150	25.399	66.549	61.221
653030	Cultuur beoefening (Roepaen)	27.000	27.000	10.000	37.000	27.000
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	67.887	70.471		70.471	86.017

5.4

Musea

32.239

32.385

11.102

43.487

41.101

654000	Musea	25.463	25.266	11.102	36.368	36.110
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	6.776	7.119		7.119	4.991

5.5

Cultureel erfgoed

76.242

69.032

3.000

72.032

71.690

655100	Rijksmonumenten	29.443	29.734		29.734	44.995
655200	Gemeentelijke monumenten	18.017	8.254		8.254	8.157
655300	Particuliere monumenten	12.493	15.000	3.000	18.000	6.114
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5	16.289	16.044		16.044	12.424

5.6

Media

445.107

444.150

-18.584

425.566

417.969

656000	Openbare bibliotheek	426.878	428.465	-23.424	405.041	400.612
656010	Lokale Omroep	10.352	8.545	4.840	13.385	9.190
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6	7.877	7.140		7.140	8.167

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Cultuur en sport

1.805.013

1.815.093

36.331

1.815.093

1.799.239

0.10

Mutaties reserves

36.955

-52.715

-17.215

691005

Mutatie reserve P05

36.955

-52.715

-17.215

5.1

Sportbeleid en activering

203.691

232.787

5.550

232.787

227.192

651000	Stimulering sportbeoefening	75.710	83.900	13.800	83.900	79.971
651010	Combinatiefunctionaris	115.894	137.119	-8.250	137.119	135.303
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	12.087	11.768		11.768	11.918

5.2

Sportaccommodaties

830.757

871.480

58.615

871.480

854.732

652010	Binnensportaccommodaties	587.582	607.525	25.405	607.525	587.191
652020	Buitensportaccommodaties	221.978	243.587	33.210	243.587	246.688
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	21.197	20.368		20.368	20.853

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

214.539

259.616

43.495

259.616

260.628

653000	Amateuristische cultuur beoefening	67.172	67.926	6.426	67.926	68.599
653010	Internationale samenwerking	21.409	17.670	1.670	17.670	17.791
653020	Kunst	31.071	66.549	25.399	66.549	61.221
653030	Cultuur beoefening (Roepaen)	27.000	37.000	10.000	37.000	27.000
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	67.887	70.471		70.471	86.017

5.4

Musea

32.239

43.487

11.102

43.487

41.101

654000	Musea	25.463	36.368	11.102	36.368	36.110
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	6.776	7.119		7.119	4.991

5.5

Cultureel erfgoed

55.216

62.232

3.000

62.232

42.192

655100	Rijksmonumenten	27.411	28.934		28.934	24.979
655200	Gemeentelijke monumenten	-977	-746		-746	-1.325
655300	Particuliere monumenten	12.493	18.000	3.000	18.000	6.114
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5	16.289	16.044		16.044	12.424

5.6

Media

431.616

398.206

-32.716

398.206

390.609

656000	Openbare bibliotheek	413.387	377.681	-37.556	377.681	373.252
656010	Lokale Omroep	10.352	13.385	4.840	13.385	9.190
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6	7.877	7.140		7.140	8.167