Financiën | Jaarverslag 2018

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-5.075.413

-4.675.191

-243.873

-4.919.064

-5.559.913

0.10

Mutaties reserves

-472.680

-70.000

-325.660

-395.660

-1.150.534

691006

Mutatie reserve P06

-472.680

-70.000

-325.660

-395.660

-1.150.534

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-82.620

-51.557

-59.432

661010	Dagvoorzieningen en opvang
661020	WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid
661030	WMO Zorg en ondersteuning
661040	WMO Preventie
661050	WMO Welzijnsbeleid
661060	WMO Jeugd en jongerenwerk
661070	WMO Kernen en wijken
661080	Huisvesting vergunninghouders asiel	-31.317			-4.740
661500	Gemeenschapsaccommodaties	-51.303	-51.557	-51.557	-54.692
661510	Project voorzieningenplannen
661999	Directe salariskosten taakveld 6.1

6.2

Wijkteams

662000	WMO Dienstverlening en communicatie
662010	Toegang
662999	Directe salariskosten taakveld 6.2

6.3

Inkomensregelingen

-3.971.102

-3.559.507

-196.200

-3.755.707

-4.019.670

663000	Algemene Bijstand	-3.879.946	-3.533.007	-204.640	-3.737.647	-4.032.163
663010	Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	-123.450	-26.500	8.440	-18.060	15.527
663020	Hoogwaardige handhaving
663030	IOAW	-556
663040	IOAZ
663050	Minimabeleid	32.850				-3.034
663999	Directe salariskosten taakveld 6.3

6.4

Begeleide participatie

-9.634

-639.000

220.000

-419.000

-14.482

664000	WSW	-9.634	-639.000	220.000	-419.000	-14.482
664999	Directe salariskosten taakveld 6.4

6.5

Arbeidsparticipatie

-38.698

-92.127

7.987

-84.140

-63.135

665000	Participatiebudget	-38.698	-92.127	7.987	-84.140	-63.135
665999	Directe salariskosten taakveld 6.5

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

666000	WMO Hulpmiddelen
666010	WMO woonaanpassingen

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-480.200

-263.000

50.000

-213.000

-219.619

667120	WMO Huishoudelijke hulp	-248.149
667140	WMO Maatwerkvoorzieningen
667150	WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang	-232.051	-263.000	50.000	-213.000	-219.619
667160	WMO PGB
667170	WMO Collectief vervoer overig
667199	Directe salariskosten taakveld 6.71

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-15.557

-26.965

667210	Jeugdzorg algemeen		-1.850
667220	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-	-15.557	-25.115
667299	Directe salariskosten taakveld 6.72

7.1

Volksgezondheid

-4.922

-6.076

671000	Veiligheidsregio GGD	-4.922	-6.076
671010	Rode Kruis
671999	Directe salariskosten taakveld 7.1

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

23.270.768

22.452.367

-71.786

22.380.581

23.176.415

0.10

Mutaties reserves

901.133

145.000

430.687

691006

Mutatie reserve P06

901.133

145.000

430.687

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.310.962

1.432.455

195.374

1.627.829

1.367.475

661010	Dagvoorzieningen en opvang	22.390	112.800	-48.530	64.270	28.342
661020	WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	98.980	102.000	7.715	109.715	99.770
661030	WMO Zorg en ondersteuning	108.651	175.000	-19.225	155.775	120.832
661040	WMO Preventie	11.162	12.000	20.000	32.000	9.867
661050	WMO Welzijnsbeleid	320.383	320.000	25.000	345.000	354.658
661060	WMO Jeugd en jongerenwerk	27.719	27.350	5.955	33.305	31.247
661070	WMO Kernen en wijken	63.075	94.000	3.150	97.150	95.543
661080	Huisvesting vergunninghouders asiel	64.506		160.399	160.399	62.452
661500	Gemeenschapsaccommodaties	380.631	375.707	20.000	395.707	385.521
661510	Project voorzieningenplannen	28.910		20.910	20.910	22.403
661999	Directe salariskosten taakveld 6.1	184.555	213.598		213.598	156.840

6.2

Wijkteams

1.466.301

1.619.086

-787.179

831.907

1.162.530

662000	WMO Dienstverlening en communicatie	19.993	85.050		85.050	36.292
662010	Toegang	1.210.163	1.174.300	-787.179	387.121	853.659
662999	Directe salariskosten taakveld 6.2	236.145	359.736		359.736	272.579

6.3

Inkomensregelingen

5.334.641

5.049.070

137.668

5.186.738

5.352.348

663000	Algemene Bijstand	3.662.111	3.564.400	86.647	3.651.047	3.603.828
663010	Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	301.601	55.000	-25.000	30.000	274.013
663020	Hoogwaardige handhaving	38.259	37.500	6.000	43.500	43.198
663030	IOAW	303.880	290.000		290.000	339.074
663040	IOAZ	59.475	55.000		55.000	32.570
663050	Minimabeleid	523.530	642.000	70.021	712.021	633.098
663999	Directe salariskosten taakveld 6.3	445.785	405.170		405.170	426.567

6.4

Begeleide participatie

6.365.861

6.059.697

187.813

6.247.510

6.226.617

664000	WSW	6.344.090	6.021.073	187.813	6.208.886	6.205.261
664999	Directe salariskosten taakveld 6.4	21.771	38.624		38.624	21.356

6.5

Arbeidsparticipatie

653.451

669.192

24.383

693.575

615.600

665000	Participatiebudget	553.424	571.716	24.383	596.099	535.753
665999	Directe salariskosten taakveld 6.5	100.027	97.476		97.476	79.847

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

318.508

294.000

10.000

304.000

338.747

666000	WMO Hulpmiddelen	177.447	134.000	10.000	144.000	174.200
666010	WMO woonaanpassingen	141.061	160.000		160.000	164.547

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.922.783

3.422.722

-147.044

3.275.678

3.015.045

667120	WMO Huishoudelijke hulp	975.645	1.168.735	3.931	1.172.666	1.059.425
667140	WMO Maatwerkvoorzieningen	1.394.697	1.640.641	-180.975	1.459.666	1.493.543
667150	WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang
667160	WMO PGB	132.680	200.000		200.000	85.676
667170	WMO Collectief vervoer overig	419.761	336.000	30.000	366.000	372.085
667199	Directe salariskosten taakveld 6.71		77.346		77.346	4.316

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.307.047

3.348.465

116.773

3.465.238

4.013.528

667210	Jeugdzorg algemeen	126.942	140.970		140.970	147.496
667220	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-	3.125.092	3.123.336	116.773	3.240.109	3.791.848
667299	Directe salariskosten taakveld 6.72	55.013	84.159		84.159	74.184

7.1

Volksgezondheid

690.081

557.680

45.426

603.106

653.838

671000	Veiligheidsregio GGD	596.815	540.861	45.058	585.919	560.927
671010	Rode Kruis	3.500	3.500	368	3.868	3.868
671999	Directe salariskosten taakveld 7.1	89.766	13.319		13.319	89.043

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

18.195.357

17.461.517

-315.659

17.461.517

17.616.501

0.10

Mutaties reserves

428.453

-250.660

-180.660

-250.660

-719.847

691006

Mutatie reserve P06

428.453

-250.660

-180.660

-250.660

-719.847

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.228.342

1.576.272

195.374

1.576.272

1.308.043

661010	Dagvoorzieningen en opvang	22.390	64.270	-48.530	64.270	28.342
661020	WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	98.980	109.715	7.715	109.715	99.770
661030	WMO Zorg en ondersteuning	108.651	155.775	-19.225	155.775	120.832
661040	WMO Preventie	11.162	32.000	20.000	32.000	9.867
661050	WMO Welzijnsbeleid	320.383	345.000	25.000	345.000	354.658
661060	WMO Jeugd en jongerenwerk	27.719	33.305	5.955	33.305	31.247
661070	WMO Kernen en wijken	63.075	97.150	3.150	97.150	95.543
661080	Huisvesting vergunninghouders asiel	33.188	160.399	160.399	160.399	57.712
661500	Gemeenschapsaccommodaties	329.329	344.150	20.000	344.150	330.829
661510	Project voorzieningenplannen	28.910	20.910	20.910	20.910	22.403
661999	Directe salariskosten taakveld 6.1	184.555	213.598		213.598	156.840

6.2

Wijkteams

1.466.301

831.907

-787.179

831.907

1.162.530

662000	WMO Dienstverlening en communicatie	19.993	85.050		85.050	36.292
662010	Toegang	1.210.163	387.121	-787.179	387.121	853.659
662999	Directe salariskosten taakveld 6.2	236.145	359.736		359.736	272.579

6.3

Inkomensregelingen

1.363.540

1.431.031

-58.532

1.431.031

1.332.678

663000	Algemene Bijstand	-217.835	-86.600	-117.993	-86.600	-428.335
663010	Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	178.151	11.940	-16.560	11.940	289.540
663020	Hoogwaardige handhaving	38.259	43.500	6.000	43.500	43.198
663030	IOAW	303.325	290.000		290.000	339.074
663040	IOAZ	59.475	55.000		55.000	32.570
663050	Minimabeleid	556.380	712.021	70.021	712.021	630.064
663999	Directe salariskosten taakveld 6.3	445.785	405.170		405.170	426.567

6.4

Begeleide participatie

6.356.227

5.828.510

407.813

5.828.510

6.212.135

664000	WSW	6.334.456	5.789.886	407.813	5.789.886	6.190.779
664999	Directe salariskosten taakveld 6.4	21.771	38.624		38.624	21.356

6.5

Arbeidsparticipatie

614.753

609.435

32.370

609.435

552.465

665000	Participatiebudget	514.726	511.959	32.370	511.959	472.618
665999	Directe salariskosten taakveld 6.5	100.027	97.476		97.476	79.847

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

318.508

304.000

10.000

304.000

338.747

666000	WMO Hulpmiddelen	177.447	144.000	10.000	144.000	174.200
666010	WMO woonaanpassingen	141.061	160.000		160.000	164.547

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.442.583

3.062.678

-97.044

3.062.678

2.795.426

667120	WMO Huishoudelijke hulp	727.496	1.172.666	3.931	1.172.666	1.059.425
667140	WMO Maatwerkvoorzieningen	1.394.697	1.459.666	-180.975	1.459.666	1.493.543
667150	WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang	-232.051	-213.000	50.000	-213.000	-219.619
667160	WMO PGB	132.680	200.000		200.000	85.676
667170	WMO Collectief vervoer overig	419.761	366.000	30.000	366.000	372.085
667199	Directe salariskosten taakveld 6.71		77.346		77.346	4.316

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.291.490

3.465.238

116.773

3.465.238

3.986.563

667210	Jeugdzorg algemeen	126.942	140.970		140.970	145.646
667220	Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-	3.109.535	3.240.109	116.773	3.240.109	3.766.733
667299	Directe salariskosten taakveld 6.72	55.013	84.159		84.159	74.184

7.1

Volksgezondheid

685.160

603.106

45.426

603.106

647.761

671000	Veiligheidsregio GGD	591.894	585.919	45.058	585.919	554.850
671010	Rode Kruis	3.500	3.868	368	3.868	3.868
671999	Directe salariskosten taakveld 7.1	89.766	13.319		13.319	89.043