Financiën | Jaarverslag 2018

Baten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Milieu en volksgezondheid

-3.773.063

-3.951.774

-13.258

-3.965.032

-3.908.235

0.10

Mutaties reserves

-68.976

-12.575

691007

Mutatie reserve P07

-68.976

-12.575

7.2

Riolering

-2.020.844

-2.192.815

11.557

-2.181.258

-2.163.368

672000	Riolering algemeen	-17.124		11.557	11.557
672010	Onderhoud riolering vrijverval
672020	Kolk- en huisaansluitingen	-5.391	-7.000		-7.000	-6.149
672030	Randvoorzieningen
672040	Drukriolering
672100	Opbrengsten riolering	-1.998.329	-2.185.815		-2.185.815	-2.157.219
672999	Directe salariskosten taakveld 7.2

7.3

Afval

-1.639.819

-1.713.959

-1.703.845

673000	Huisvuil inzameling en verwijdering	-336.185	-355.000	-355.000	-420.324
673010	Overige vuilinzameling	-91.066	-80.000	-80.000	-61.823
673020	Huisvuil inzameling: Milieustraat	-120.957	-100.000	-100.000	-119.405
673030	Huisvuil inzameling: Zwerfafval	-19.348	-20.000	-20.000	-20.041
673040	Huisvuil inzameling: Heffing en inning
673100	Opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.070.608	-1.157.459	-1.157.459	-1.080.717
673110	Overige opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.655	-1.500	-1.500	-1.535
673999	Directe salariskosten taakveld 7.3

7.4

Milieubeheer

-12.240

-10.030

674000	Milieu beleid
674010	VTH: overige Wabo-taken	-12.240	-12.240	-10.030
674020	VTH: RUD-basistaken en overige
674999	Directe salariskosten taakveld 7.4

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-43.424

-45.000

-18.417

675000

Gemeentelijke begraafplaats

-43.424

-45.000

-18.417

Lasten

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Milieu en volksgezondheid

3.430.428

3.673.010

-13.344

3.659.666

3.536.146

0.10

Mutaties reserves

12.575

86.752

691007

Mutatie reserve P07

12.575

86.752

7.2

Riolering

1.435.270

1.544.982

-11.557

1.533.425

1.542.680

672000	Riolering algemeen	997.565	1.076.892	-215.467	861.425	881.154
672010	Onderhoud riolering vrijverval	87.464	132.000	5.000	137.000	112.288
672020	Kolk- en huisaansluitingen	43.633	41.900	145.710	187.610	193.236
672030	Randvoorzieningen	15.903	14.000		14.000	11.111
672040	Drukriolering	161.672	150.800	53.200	204.000	217.198
672100	Opbrengsten riolering
672999	Directe salariskosten taakveld 7.2	129.033	129.390		129.390	127.693

7.3

Afval

1.331.154

1.388.478

1.374.943

673000	Huisvuil inzameling en verwijdering	638.489	655.405	655.405	634.163
673010	Overige vuilinzameling	99.877	107.000	107.000	140.005
673020	Huisvuil inzameling: Milieustraat	276.977	242.495	242.495	301.388
673030	Huisvuil inzameling: Zwerfafval	253.525	312.690	312.690	236.000
673040	Huisvuil inzameling: Heffing en inning	28.305	38.000	38.000	35.698
673100	Opbrengsten afvalstoffenheffing
673110	Overige opbrengsten afvalstoffenheffing
673999	Directe salariskosten taakveld 7.3	33.981	32.888	32.888	27.689

7.4

Milieubeheer

594.878

687.850

3.213

691.063

488.532

674000	Milieu beleid	78.580	133.500	-11.000	122.500	40.430
674010	VTH: overige Wabo-taken	217.317	150.000	17.440	167.440	115.748
674020	VTH: RUD-basistaken en overige	144.475	246.000	-3.227	242.773	186.272
674999	Directe salariskosten taakveld 7.4	154.506	158.350		158.350	146.082

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

56.551

51.700

-5.000

46.700

43.239

675000

Gemeentelijke begraafplaats

56.551

51.700

-5.000

46.700

43.239

Saldo

Rekening

Primitieve begroting

Wijzigingen begroting

Herziene begroting

Rekening

2017

2018

Milieu en volksgezondheid

-342.636

-305.366

-26.602

-305.366

-372.090

0.10

Mutaties reserves

-56.401

-12.575

74.177

691007

Mutatie reserve P07

-56.401

-12.575

74.177

7.2

Riolering

-585.574

-647.833

-620.688

672000	Riolering algemeen	980.441	872.982	-203.910	872.982	881.154
672010	Onderhoud riolering vrijverval	87.464	137.000	5.000	137.000	112.288
672020	Kolk- en huisaansluitingen	38.242	180.610	145.710	180.610	187.087
672030	Randvoorzieningen	15.903	14.000		14.000	11.111
672040	Drukriolering	161.672	204.000	53.200	204.000	217.198
672100	Opbrengsten riolering	-1.998.329	-2.185.815		-2.185.815	-2.157.219
672999	Directe salariskosten taakveld 7.2	129.033	129.390		129.390	127.693

7.3

Afval

-308.666

-325.481

-328.903

673000	Huisvuil inzameling en verwijdering	302.304	300.405	300.405	213.838
673010	Overige vuilinzameling	8.810	27.000	27.000	78.182
673020	Huisvuil inzameling: Milieustraat	156.020	142.495	142.495	181.983
673030	Huisvuil inzameling: Zwerfafval	234.177	292.690	292.690	215.959
673040	Huisvuil inzameling: Heffing en inning	28.305	38.000	38.000	35.698
673100	Opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.070.608	-1.157.459	-1.157.459	-1.080.717
673110	Overige opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.655	-1.500	-1.500	-1.535
673999	Directe salariskosten taakveld 7.3	33.981	32.888	32.888	27.689

7.4

Milieubeheer

594.878

678.823

-9.027

678.823

478.502

674000	Milieu beleid	78.580	122.500	-11.000	122.500	40.430
674010	VTH: overige Wabo-taken	217.317	155.200	5.200	155.200	105.718
674020	VTH: RUD-basistaken en overige	144.475	242.773	-3.227	242.773	186.272
674999	Directe salariskosten taakveld 7.4	154.506	158.350		158.350	146.082

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

13.127

1.700

-5.000

1.700

24.822

675000

Gemeentelijke begraafplaats

13.127

1.700

-5.000

1.700

24.822