Overzicht baten en lasten per taakveld | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | |||||||
taak veld | Omschrijving taakveld | Begroting primitief 2018 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begroting primitief 2018 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2018 | |
0.1 | Bestuur | 1.108.645 | 1.356.482 | 1.506.946 | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 145.000 | 1.917.014 | -182.500 | -1.722.887 | -2.578.103 | ||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 79.094 | 432.159 | 1.655.993 | ||||
0.2 | Burgerzaken | 443.342 | 449.337 | 426.991 | -297.135 | -297.135 | -314.467 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 160.742 | 237.742 | 197.271 | -196.778 | -710.242 | -738.329 | |
0.4 | Overhead | 5.742.661 | 7.434.931 | 6.276.656 | -409.062 | -527.367 | -681.007 | |
0.5 | Treasury | 830.105 | 830.105 | 823.495 | -1.254.396 | -1.210.416 | -1.205.169 | |
0.61 | OZB woningen | 275.403 | 287.068 | 249.660 | -2.034.400 | -2.034.400 | -1.965.188 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.017.500 | -1.017.500 | -1.179.977 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 4.000 | 4.000 | 4.000 | -84.800 | -84.800 | -86.767 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 231.430 | -28.607.675 | -29.024.046 | -29.074.118 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 51.447 | 31.447 | 5.730 | -7.000 | -47.255 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.254.254 | 1.262.754 | 1.249.553 | -23.000 | -23.000 | -25.773 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 205.130 | 242.345 | 219.332 | -25.000 | -36.450 | -28.574 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.162.181 | 1.495.420 | 1.286.604 | -224.000 | -261.500 | -273.384 | |
2.2 | Parkeren | 25.270 | 34.270 | 26.382 | -5.000 | -5.000 | -5.015 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 289.403 | 296.108 | 241.523 | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.879 | 118.879 | 101.814 | -7.250 | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 27.597 | 27.597 | 25.010 | -9.465 | -9.465 | -5.598 | |
3.4 | Economische promotie | 606.164 | 747.297 | 476.476 | -1.455.200 | -1.575.200 | -1.562.126 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 832.739 | 844.205 | 860.926 | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 679.514 | 489.843 | 380.933 | -70.000 | -70.000 | -95.415 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 227.237 | 232.787 | 247.231 | -20.039 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 817.310 | 879.225 | 860.951 | -4.445 | -7.745 | -6.219 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 216.121 | 259.616 | 260.628 | ||||
5.4 | Musea | 32.385 | 43.487 | 41.101 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 69.032 | 72.032 | 71.690 | -9.800 | -9.800 | -29.499 | |
5.6 | Media | 444.150 | 425.566 | 417.969 | -13.228 | -27.360 | -27.360 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.676.666 | 1.746.897 | 1.755.465 | -102.500 | -111.000 | -124.809 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.631.507 | 1.718.410 | 1.435.002 | -52.557 | -52.557 | -60.454 | |
6.2 | Wijkteams | 1.619.086 | 831.907 | 1.162.530 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 5.049.070 | 5.186.738 | 5.352.348 | -3.559.507 | -3.755.707 | -4.019.670 | |
6.4 | Begeleide participatie | 6.059.697 | 6.247.510 | 6.226.617 | -639.000 | -419.000 | -14.482 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 669.192 | 693.575 | 615.600 | -92.127 | -84.140 | -63.135 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 294.000 | 304.000 | 338.747 | ||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.422.722 | 3.275.678 | 3.015.045 | -263.000 | -213.000 | -219.619 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.348.465 | 3.465.238 | 4.013.528 | -26.965 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 557.680 | 603.106 | 653.838 | -6.076 | |||
7.2 | Riolering | 1.544.982 | 1.533.425 | 1.542.680 | -2.192.815 | -2.181.258 | -2.163.368 | |
7.3 | Afval | 1.388.478 | 1.388.478 | 1.374.943 | -1.713.959 | -1.713.959 | -1.703.845 | |
7.4 | Milieubeheer | 687.850 | 691.063 | 488.532 | -12.240 | -10.030 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 51.700 | 46.700 | 43.239 | -45.000 | -45.000 | -18.417 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 803.224 | 847.148 | 837.456 | -397.000 | -427.000 | -433.636 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 930.366 | 1.271.899 | 513.497 | -917.933 | -1.259.466 | -535.452 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 537.462 | 725.426 | 483.192 | -201.600 | -321.260 | -327.546 | |
Totaal | 46.100.382 | 49.256.900 | 49.684.138 | -46.100.382 | -49.256.900 | -49.684.136 | ||
